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海口市民政局2016年度部门决算公开
2017-10-11 来源: 办公室 【字体:   打印

海口市民政局2016年决算公开目录

   

  第一部分  部门概况

  第二部分  2016年度部门决算报表

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  第三部分  2016年度部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

 

  一、部门概况

  1.单位主要职责

  (一)贯彻执行党国家省有关民政工作的方针政策、法律、法规和规章;负责起草有关地方性法规、规章和规范性文件;依法拟定并组织实施本市民政工作的政策、规划、计划。

  (二)贯彻执行国家有关军队退役士兵、离退休军官和无军籍职工的安置政策;指导军队离退休干部休养所业务工作。

  (三)负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;负责全市评残评烈;指导全市革命烈士纪念物管理工作。

  (四)研究拟定市城镇基层群众自治组织和社区建设政策并指导实施;指导基层群众自治组织和社区组织干部培训和表彰工作;指导村(居)民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;协调有关部门开展村务公开各项工作;协调全市社会工作人才队伍建设;指导社区网格化管理工作

  (五)负责组织全市救灾救济工作,管理、分配救灾款物并监督使用;负责组织开展社会捐助活动及捐赠款物的分配、发送工作;负责指导全市减灾体系建设工作。承担市减灾委员会的日常工作。

  (六)负责建立和实施城乡特困居民最低生活保障制度、特困居民医疗救助制度;负责组织全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;组织开展农村五保对象供养工作;负责组织救助济困等等社会救助活动。

  (七)负责行政区域调整、变更、勘定和调处边界纠纷工作;负责全市道路、桥梁、重要自然地理实体地名的命名、更名和地名标志设置及管理工作。承担地名委员会日常工作。

  (八)负责涉外婚姻登记工作,指导各区婚姻登记管理和婚俗改革;负责弃、孤儿童的送养、收养救助管理;负责流浪未成年人的救助保护工作;负责全市殡葬行业的管理和丧葬习俗的改革工作。

  (九)负责开展社会福利机构的管理工作;负责指导全市福利彩票销售和参与本级福利资金的管理工作;负责开展社会福利社会化工作。

  (十)负责拟定全市双拥共建政策、法规组织开展全市双拥活动。

  (十一)组织实施老龄事业发展规划和计划,维护老年人权益,发展老年服务业。联系市老龄工作委员会工作。

  (十二)指导市属社会团体、民办非企业的登记和年度审核,会同有关部门查处社会团体和民办非企业单位的违法行为。

  (十三)负责对所属单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

  (十四)指导各区民政工作;监督各区(开发区)实施本部门委托下放的行政权项

  (十五)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

  2.部门决算单位构成

  纳入海口市民政局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 海口市民政局部门本级

  根据上述职责,海口市民政局内设7个正科级职能机构。7个处室分别是办公室(信访办公室)、组织人事处(机关党委办公室、纪检监察处)、优抚安置处、救灾处(市减灾委员会办公室)、社会福利和慈善事业处、社会事务处(市地名委员会办公室行政审批办公室)、基层政权和社区建设处

  2. 海口市民政局(下属单位)

  13个下属单位分别是海口市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、海口市老龄工作委员会办公室、海口市民间组织管理局、海口市最低生活保障中心、海口市救助管理站(海口市流浪未成年人救助保护中心)、海口市福利彩票发行中心、海口市社会福利院(海口市儿童福利院)、海口市社区网格管理中心、海口市第一军队离休退休干部休养所、海口市第二军队离休退休干部休养所、海口市军队离休退休干部活动中心、海口市革命烈士纪念物管理所(海口市李硕勋烈士纪念亭管理处)、海口市殡葬管理所(海口市殡葬管理监察支队)

  二、2016年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表(见正文附件1)

  2. 收入决算表(见正文附件2)

  3. 支出决算表(见正文附件3)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件4)

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件5)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件6)

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件7)

  8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件8)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于海口市民政局2016年度收入支出决算总体情况说明

    海口市民政局2016年度部门决算收入总计43424.31万元,与2015年度相比,增加1927.93万元,增长4.65%。主要原因:2016年结转结余数大于2015年结转结余数

  支出总计43424.31万元,与2015年度相比,增加1927.93万元,增长4.65%。主要原因::2016年结转结余数大于2015年结转结余数

  (二)关于海口市民政局2016年度收入决算情况说明

     本年收入合计28244.1万元,其中:财政拨款收入27205.41万元,占96.32%;事业收入1.57万元,占0.0056%;其他收入1037.12万元,占3.67%。

  (三)关于海口市民政局2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计26918.92万元,其中:基本支出4623.83万元,占17.18%;项目支出22295.09万元,占82.82%。

  (四)关于海口市民政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  海口市民政局2016年度财政拨款收入27205.41万元,与2015年度相比,增加65.73万元,增长0.24%。2015年与2016年收入基本持平。

  财政拨款支出25190.72万元,与2015年度相比,减少27.52万元,下降0.11%。主要原因:2015年与2016年支出基本持平。

  (五)关于海口市民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  海口市民政局2016年度一般公共预算财政拨款收入21759.01万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  海口市民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出20579.41万元,占本年支出合计的81.69%。与2015年度相比,财政拨款支出增加1873.14万元,增长10.01%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  海口市民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出20579.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出43.7万元,占0.21%;教育支出84.69万元,占0.41%;文化体育与传媒支出58.16万元,占0.28%;社会保障和就业支出19113.69万元,占92.88%;医疗卫生与计划生育支出84.8万元,占0.41%;城乡社区支出674.67万元,占3.28%;商业服务业等支出71.06万元,占0.35%;住房保障支出323.62万元,占1.57%;其他支出125.02万元,占0.61%。

  4.财政拨款支出决算具体情况。

  海口市民政局2016年度财政拨款支出年初预算为27205.41万元,支出决算为25190.72万元,完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因:一是基建项目需按进度支出二是退役安置和优抚抚恤资金

  (1)一般公共服务

  2016年初预算为41.2万元,支出决算为43.7万元,完成年初预算的106.07%。决算数大于预算数的主要原因:我局新增救灾仓库。

  2教育支出

  2016年初预算为84.69万元,支出决算为84.69万元,完成年初预算的100%。

  3)文化体育与传媒支出

  2016年初预算为60万元,支出决算为58.16万元,完成年初预算的96.93%。决算数与预算数基本持平。

  4)社会保障和就业支出

  2016年初预算为20334.41万元,支出决算为19113.69万元,完成年初预算的94%。决算数于预算数的主要原因:退役安置和优抚抚恤资金

  5)医疗卫生与计划生育支出

  2016年初预算为81.72万元,支出决算为84.80万元,完成年初预算的103.77%。决算数与预算数基本持平。

  6)城乡社区支出

  2016年初预算为926.75万元,支出决算为1344.87万元,完成年初预算的145.12%。决算数大于预算数的主要原因:支出数包含了年初预算数和上年结转结余数

  7)商业服务业等支出

  2016年初预算为33.48万元,支出决算为71.06万元,完成年初预算的212.25%。决算数大于预算数的主要原因:支出数包含了年初预算数和上年结转结余数

  8)住房保障支出

  2016年初预算为323.82万元,支出决算为323.62万元,完成年初预算的99.94%。决算数与预算数基本持平。

  9)其他支出

  2016年初预算为5319.34万元,支出决算为4066.12万元,完成年初预算的76.44%。决算数于预算数的主要原因:基建项目需按进度支出

  (六)关于海口市民政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  海口市民政局2016年度财政拨款基本支出4562.89万元,其中:人员经费4224.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费338.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于海口市民政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  海口市民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为122.05万元,支出决算为145.58万元,完成预算的119.28%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为144.34万元,完成预算的128.82%;公务接待费支出决算为1.24万元,完成预算的12.4%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务用车运行费支出大于预算数。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.91万元,增长1.33%,其中:因公出国(境)费支出决算减少3.5万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加6.11万元,增长4.42%;公务接待费支出决算减少0.7万元,下降36.08%。因公出国(境)费支出决算增加(减少)的主要原因是2016年度没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是2016年我局新建救灾物资储备仓库启用,增加车辆运行费;公务接待费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算112.05万元,占91.81%;公务接待费支出决算10万元,占8.19%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。全年没有因公出国安排

  (2)公务用车购置及运行费支出144.34万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车,年末公务用车保有量52辆。公务用车运行支出144.34万元,主要用于公务用车运行维护

  (3)公务接待费支出1.24万元,全年国内公务接待6批次,国内公务接待125人次

  (八)海口市民政局2016年度预算绩效情况说明见正文附件10

  1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,海口市民政局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

  共组织对“老年人权益保障”等7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出18721万元。从评价情况来看,预算绩效评价结果优良。

  组织对海口市民政局局本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出21759.01万元。仍在进行中。

  2. 部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标,福利彩票发行与销售管理项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:在实际工作中,该项目经费保障本年度福彩发行与销售工作的正常开展。切实做好该项目资金的管理和使用,主要经验和建议如下:

  (一) 严格按照《彩票发行销售管理办法》,切实做到福彩“安全运行,健康发展”。

  (二) 严格控制支出,保证资金有效利用。严格按照《彩票管理条例实施细则》以及相关规定使用范围使用资金,专款专用,坚决杜绝公款吃喝,严格遵守中央八项等有关规定,最大程度的发挥使用资金的效率性,未出现超范围使用等问题。

  (三) 建立建全制度体系,重视福彩业务队伍的建设,提高福利彩票法制化、规范化、科学化水平,推动福彩事业持续健康发展。

  基本养老服务与管理项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:本项目的资金全部是市财政资金,项目的资金支出严格按财政资金使用管理办法和海口市社会福利院资金使用管理办法执行,严格按照现行的会计管理办法,作到项目专款专用。

  本项目是经常性项目,项目资金支出进度,不确定性因素影响较多,在服务过程中针对“三无”供养人员的各项配套支出标准没有明确的法律依据及文件规定,只有参照借鉴及结合实际情况进行支出。

  老年人权益保障项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:(一)在项目的实施开展过程中,为确保高龄补贴不漏发不多发,我办每年开展高龄老人资格认证和监管工作,定期组织工作人员进行学习培训,要求各区对申报高龄补贴新增加的高龄老人都派工作人员下街道、社区进行调查、统计

  (二)项目资金实行专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常、合理使用。

  流浪人员管理及救助项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:本项目资金来源中央资金、省财政资金和市财政资金。项目资金由市民政局按季度各市财政局申请,市财政局拨付各区财政局和市社会福利院,费用及时足额拨付到位,严格做到专款专用。

  孤儿基本生活费是日常性且必须开支的费用,按本季度末孤儿的人数预拨下季度孤儿基本生活费,待季度结束后,根据实际孤儿人数确定季度生活费准确金额,在预拨下一季度费用时予以调整。

  建议加强对儿童福利信息管理系统的实时更新、动态管理,使信息系统与孤儿基本生活费发放的日常工作有效衔接

  社区管理与建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:在实际工作中,该项目经费对于保障本年度社区居委会、网格工作及创建和谐社区的正常开展工作起到必不可少的作用。切实做好该项目资金的管理和使用,主要经验和建议如下:

  (一)严格控制支出,保证资金有效利用。严格按照使用范围使用资金,专款专用,坚决杜绝公款吃喝,严格遵守中央八项等有关规定,最大程度的发挥使用资金的效率性,未出现超范围使用等问题。

    (二)充实基层力量,改善基层工作条件。加强基层工作离不开各级党委政府和社会各界的强力支持。要体谅基层工作的艰难,关心基层干部的辛苦,帮助他们解决工作生活中的困难,激发基层干部干事创业的激情。进一步强化基层为民,爱民的工作理念,打造忠诚干净担当的干部队伍,为推进基层事业提供坚强保障。

  (三)继续加大长远项目投入,保证基层战斗力持续提升。我局高度重视基层民主选举,在日常工作中,继续利用有限的项目资金举办各类业务培训,使社区居委会、网格员的业务水平得到提高,加快了创建和谐社区的步伐,从而更好更快努力推动社区居委会、网格员、社区向法制化、规范化、长效化的方向发展。

  五保供养项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:个别区五保供养资金预算未严格按照市、区财政比例进行安排。建议加强与区级财政沟通,配足五保供养资金,保障五保对象的基本权益。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度海口市民政局机关运行经费338.35万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加61.68万元,增长22.29%。主要原因是:我局新增救灾物资储备仓库。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度海口市民政局政府采购支出总额1405.8万元,其中:政府采购货物支出980.85万元、政府采购服务支出424.95万元。

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆53辆,其中,一般公务用车52辆、其他用车1辆。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



附件1 收入支出决算总表.xlsx    下载附件
附件2 收入决算表.xlsx    下载附件
附件3 支出决算表.xlsx    下载附件
附件4 财政拨款收入支出决算总表.xlsx    下载附件
附件5 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx    下载附件
附件6 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx    下载附件
附件7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx    下载附件
附件8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表.xlsx    下载附件
附件9 海口市民政局2017年第三季度三公经费支出情况表.xls    下载附件
附件10 2016年绩效评价.zip    下载附件