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海口市民政局2017年度部门决算说明
2018-09-19 来源: 市民政局 【字体:   打印
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  一、部门概况 3
  (一)部门职责 3
  (二)机构设置 5
  二、2017年度部门决算报表 6
  (一)收入支出决算总表(见正文附件) 6
  (二)收入决算表(见正文附件) 6
  (三)支出决算表(见正文附件) 6
  (四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件) 6
  (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 6
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 6
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6
  三、2017年度部门决算情况说明 6
  (一)收入支出决算总体情况说明 6
  (二)收入决算情况说明 6
  (三)支出决算情况说明 7
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   9
  (八)预算绩效情况说明 10
  (九)其他重要事项情况说明 11
  四、名词解释   
  

               

  

  一、部门概况
  (一)部门职责。
  1.贯彻执行党、国家和省有关民政工作的方针政策、法律、法规和规章;负责起草有关地方性法规、规章和规范性文件;依法拟定并组织实施本市民政工作的政策、规划、计划。
  2.贯彻执行国家有关军队退役士兵、离退休军官和无军籍职工的安置政策;指导军队离退休干部休养所业务工作。
  3.负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;负责全市评残评烈;指导全市革命烈士纪念物管理工作。
  4.研究拟定全市城镇基层群众自治组织和社区建设政策并指导实施;指导基层群众自治组织和社区组织干部培训和表彰工作;指导村(居)民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;协调有关部门开展村务公开各项工作;协调全市社会工作人才队伍建设;指导社区网格化管理工作。
  5.负责组织全市救灾救济工作,管理、分配救灾款物并监督使用;负责组织开展社会捐助活动及捐赠款物的分配、发送工作;负责指导全市减灾体系建设工作。承担市减灾委员会的日常工作。
  6.负责建立和实施城乡特困居民最低生活保障制度、特困居民医疗救助制度;负责组织全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;组织开展农村五保对象供养工作;负责组织救助济困等等社会救助活动。
  7.负责行政区域调整、变更、勘定和调处边界纠纷工作;负责全市道路、桥梁、重要自然地理实体地名的命名、更名和地名标志设置及管理工作。承担市地名委员会日常工作。
  8.负责涉外婚姻登记工作,指导各区婚姻登记管理和婚俗改革;负责弃、孤儿童的送养、收养救助管理;负责流浪未成年人的救助保护工作;负责全市殡葬行业的管理和丧葬习俗的改革工作。
  9.负责开展社会福利机构的管理工作;负责指导全市福利彩票销售和参与本级福利资金的管理工作;负责开展社会福利社会化工作。
  10.负责拟定全市双拥共建政策、法规,组织开展全市双拥活动。
  11.组织实施老龄事业发展规划和计划,维护老年人权益,发展老年服务业。联系市老龄工作委员会工作。
  12.指导市属社会团体、民办非企业的登记和年度审核,会同有关部门查处社会团体和民办非企业单位的违法行为。
  13.负责对所属单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
  14.指导各区民政工作;监督各区(开发区)实施本部门委托下放的行政权项。
  15.承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
  (二)机构设置。
  纳入海口市民政局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1.海口市民政局本级
  2.海口市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室
  3. 海口市老龄工作委员会办公室
  4. 海口市社会组织管理局
  5. 海口市社会救助服务中心
  6. 海口市救助管理站(海口市流浪未成年人救助保护中心)
  7. 海口市福利彩票发行中心
  8. 海口市社会福利院(海口市儿童福利院)
  9. 海口市社区网格管理中心
  10. 海口市第一军队离休退休干部休养所
  11. 海口市第二军队离休退休干部休养所
  12. 海口市军队离休退休干部活动中心
  13. 海口市革命烈士纪念物管理所(海口市李硕勋烈士纪念亭管理处)
  14. 海口市殡葬管理所(海口市殡葬管理监察支队)
  二、2017年度部门决算报表
  (一)收入支出决算总表(见正文附件)。
  (二)收入决算表(见正文附件)。
  (三)支出决算表(见正文附件)。
  (四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。
  (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  (见正文附件)。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  (见正文附件)。
  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  (见正文附件)。
  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (见正文附件)。
  三、2017年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明。
      海口市民政局2017年度收、支总计分别是44341.89万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加917.58万元,增长2.11%。主要原因:一是财政拨款收入增加;二是社会保障和就业支出、年末结转和结余增加。
     (二)收入决算情况说明。
      本年收入合计33935.94万元,其中:财政拨款收入32464.82万元,占95.67%;其他收入1471.11万元,占4.33%。
  (三)支出决算情况说明。
  本年支出合计25967.95万元,其中:基本支出3727.67万元,占14.35%;项目支出22240.28万元,占85.65%。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
  2017年度财政拨款收入、支出总计分别是41585.79万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加1130.07万元,增长2.79%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款增加;二是社会保障和就业支出、年末财政拨款结转和结余增加。
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
  2017年度一般公共预算财政拨款支出23051.15万元,占本年支出合计的88.77%。与2016年度相比,财政拨款支出增加2471.74万元,增长12.01%。
  2.财政拨款支出决算结构情况。
  2017年度一般公共预算财政拨款支出23051.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.50万元,占0.02%;教育(类)支出16.37万元,占0.07%;文化体育与传媒(类)支出55.84万元,占0.24%;社会保障和就业(类)支出21792.21万元,占94.54%;医疗卫生与计划生育(类)支出92.83万元,占0.40%;城乡社区(类)支出674.67万元,占2.93%;商业服务业(类)支出13.61万元,占0.06%;住房保障(类)支出277.89万元,占1.21%;其他(类)支出122.23万元,占0.53%。
  3.财政拨款支出决算具体情况。
  2017年度财政拨款支出年初预算为32464.82万元,支出决算为23051.15万元,完成年初预算的71.00%。其中:
  (1)一般公共服务(类)。年初预算为15.11万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的36.40%。决算数小于预算数的主要原因:一般行政管理事务未列支。
     (2)教育支出(类)。年初预算为16.37支出决算为16.37万元,完成年初预算的100.00%。
  (3)文化体育与传媒(类)。年初预算为54.00万元,支出决算为55.84万元,完成年初预算的103.41%,决算数与预算数基本持平。
  (4)社会保障和就业(类)。年初预算为24573.94万元,支出决算为21792.21万元,完成年初预算的88.68%。决算数小于预算数的主要原因:一是压减军队移交政府离退休干部管理机构运转支出;二是退役士兵管理教育支出减少;三是老年人福利未列支。
  (5)医疗卫生与计划生育(类)。年初预算为93.24万元,支出决算为92.83万元,完成年初预算的99.56%,决算数与预算数基本持平。
  (6)城乡社区(类)。年初预算为674.67万元,支出决算为674.67万元,完成年初预算的100.00%。
  (7)农林水(类)。年初预算为0.59万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的100.00%。
  (8)商业服务(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为13.16万元,决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。
  (9)住房保障(类)。年初预算为277.89万元,支出决算为277.89万元,完成年初预算的100.0%。
  (10)其他(类)。年初预算为6759.01万元,支出决算为121.64万元,完成年初预算的1.80%,决算数小于预算数的主要原因是支出功能分类调整。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
  2017年度财政拨款基本支出3673.87万元,其中:人员经费3332.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费341.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等、办公设备购置、专用设备购置。
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113.50万元,支出决算为113.01万元,完成预算的99.57%,决算数与预算数基本持平。
     2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.50万元,占1.33%;公务用车购置及运行费支出决算111.25万元,占98.40%;公务接待费支出决算0.26万元,占0.07%。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费支出1.50万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:
  城际交通支出0.25万元,用于办理签证交通;往返机票支出0.35万元,用于赴国外交通;食宿费用支出0.55万元主要用于考察期间食宿;办证费用支出0.35万元,主要用于单位公关报团规费等。
  因公出国(境)费支出决算比2016年度增加1.50万元,主要原因“一是2016年未安排人员因公出国(境)学习考察;二是学习国外城市治理先进经验的需要。
  (2)公务用车运行费支出111.25万元。其中:
  公务用车购置支出0.00万元,全年没有购置公务用车,年末公务用车保有量33辆。
  公务用车运行支出111.25万元,主要用于燃油、保险、维修支出。
  公务用车运行费支出决算比2016年度减少33.09万元,下降22.93%。主要原因是公务用车改革。
  (3)公务接待费支出0.26万元,其中:其他国内公务接待支出0.26万元,主要用于烈士亲属来琼祭扫。2017年度共接待国内来访团组数1个,来宾3人次。
  公务接待费支出决算比2016年度减少0.98万元,下降79.03%。主要原因是省外来琼人员公务减少。
  (八)预算绩效情况说明。
  1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,海口市民政局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个,共涉及资金12339万元,自评覆盖率达到100%。
  海口市民政局共组织对“社区管理与建设项目”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金9313万元。从评价情况来看,2017年市民政局社区管理与建设项目综合平均得分为91分,评价等次为优秀,达到了预期设定的项目绩效目标。
  2.部门决算中项目绩效自评结果。
  社区管理与建设项目”自评得分为91分。发现的主要问题及原因:社会工作者培训次数比较少,未能达到原定的绩效目标。下一步改进措施:加强社会工作者培训,提升社区网格员的专业素质。 
  (九)其他重要事项情况说明。
  1.机关运行经费支出情况。
  2017年度市民政局机关运行经费103.93万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度减少234.42万元,降低69.28%。主要原因是:加强日常办公经费管理,压缩一般性行政支出。
  2.政府采购支出情况。
  2017年度市民政局政府采购支出总额993.52万元,其中:政府采购货物支出387.57万元、政府采购工程支出284.5万元、政府采购服务支出321.45万元。
  3.国有资产占用情况。
  截至2017年度12月31日,本部门共有车辆52辆,其中,一般公务用车36辆、特种专业技术用车8辆、其他用车8辆。
  本部门占用房屋面积73305.47平方米,其中:办公用房17507.55平方米,业务用房28569.92平方米,其他(不含构筑物)27228.00平方米。
  四、名词解释
  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


海南省海口市民政局2017年度部门决算汇总.XLS    下载附件
社区管理与建设项目绩效评价报告.docx    下载附件