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海口市民政局部门2018年度部门决算
2019-09-30 来源: 海口市民政局 【字体:   打印

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  第一部分  海口市民政局部门概况 3

  一、部门职责 3

  二、机构设置 5

  第二部分  海口市民政局2018年度部门决算公开表 6

  一、收入支出决算公开表 6

  二、收入决算公开表 6

  三、支出决算公开表 6

  四、 财政拨款收入支出决算公开表 6

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 6

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 6

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 6

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

  十、资产负债公开简表 6

  第三部分  海口市民政局2018年度部门决算情况说明 7

  一、收入支出决算总体情况说明 7

  二、收入决算情况说明 8

  三、支出决算情况说明 8

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 16

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  17

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  18

  十、资产负债决算情况说明 19

  十一、预算绩效情况说明 19

  十二、其他重要事项情况说明 24

  第四部分  名词解释  25

  第一部分  海口市民政局部门概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行党、国家和省有关民政工作的方针政策、法律、法规和规章;负责起草有关地方性法规、规章和规范性文件;依法拟定并组织实施本市民政工作的政策、规划、计划。

  (二)贯彻执行国家有关军队退役士兵、离退休军官和无军籍职工的安置政策;指导军队离退休干部休养所业务工作。

  (三)负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;负责全市评残评烈;指导全市革命烈士纪念物管理工作。

  (四)研究拟定全市城镇基层群众自治组织和社区建设政策并指导实施;指导基层群众自治组织和社区组织干部培训和表彰工作;指导村(居)民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;协调有关部门开展村务公开各项工作;协调全市社会工作人才队伍建设;指导社区网格化管理工作。

  (五)负责组织全市救灾救济工作,管理、分配救灾款物并监督使用;负责组织开展社会捐助活动及捐赠款物的分配、发送工作;负责指导全市减灾体系建设工作。承担市减灾委员会的日常工作。

  (六)负责建立和实施城乡特困居民最低生活保障制度、特困居民医疗救助制度;负责组织全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;组织开展农村五保对象供养工作;负责组织救助济困等等社会救助活动。

  (七)负责行政区域调整、变更、勘定和调处边界纠纷工作;负责全市道路、桥梁、重要自然地理实体地名的命名、更名和地名标志设置及管理工作。承担市地名委员会日常工作。

  (八)负责涉外婚姻登记工作,指导各区婚姻登记管理和婚俗改革;负责弃、孤儿童的送养、收养救助管理;负责流浪未成年人的救助保护工作;负责全市殡葬行业的管理和丧葬习俗的改革工作。

  (九)负责开展社会福利机构的管理工作;负责指导全市福利彩票销售和参与本级福利资金的管理工作;负责开展社会福利社会化工作。

  (十)负责拟定全市双拥共建政策、法规,组织开展全市双拥活动。

  (十一)组织实施老龄事业发展规划和计划,维护老年人权益,发展老年服务业。联系市老龄工作委员会工作。

  (十二)指导市属社会团体、民办非企业的登记和年度审核,会同有关部门查处社会团体和民办非企业单位的违法行为。

  (十三)负责对所属单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

  (十四)指导各区民政工作;监督各区(开发区)实施本部门委托下放的行政权项。

  (十五)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

  二、机构设置

  纳入海口市民政局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  (一)海口市民政局本级

  (二)海口市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

  (三)海口市老龄工作委员会办公室

  (四)海口市社会组织管理局

  (五)海口市社会救助服务中心

  (六)海口市救助管理站(海口市流浪未成年人救助保护中心)

  (七)海口市福利彩票发行中心

  (八)海口市社会福利院(海口市儿童福利院)

  (九)海口市社区网格管理中心

  (十)海口市第一军队离休退休干部休养所

  (十一)海口市第二军队离休退休干部休养所

  (十二)海口市军队离休退休干部活动中心

  (十三)海口市革命烈士纪念物管理所(海口市李硕勋烈士纪念亭管理处)

  (十四)海口市殡葬管理所(海口市殡葬管理监察支队)

   

  第二部分  海口市民政局2018年度部门决算公开报表

  一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

  二、收入决算公开表(见正文附件)

  三、支出决算公开表(见正文附件)

  四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

  (见正文附件)。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

  (见正文附件)。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

  (见正文附件)。

      八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

            公开表(见正文附件)。

      九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

            公开表(见正文附件)。

  十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

  第三部分  海口市民政局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明     2018年度收、支总计44,306.25万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少35.64万元,基本持平。主要原因:各项保障任务没有发生变化。用事业基金弥补收支差额0.33万元,较2017年度年末决算数减少50.07万元,主要原因是收支均衡,基本不需要转入事业基金来平衡收支。年初结转结余9,855.25万元,主要是1.市民政局本级5,289.73万元,2.市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室1.17万元,3.市老龄工作委员会办公室41.44万元,4.市社会组织管理局9.61万元,5.市社会救助服务中心0.00万元,6.市救助管理站0.02万元,7.市福利彩票发行中心700.61万元,8.市社会福利院21.96万元,9.市社区网格管理中心0.26万元,10.市第一军队离休退休干部休养所1,270.72万元,11.市第二军队离休退休干部休养所339.91万元,12.市军队离休退休干部活动中心1,971.05万元,13.市革命烈士纪念物管理所9.93万元,14.市殡葬管理所2.59万元,较2017年度年末决算数减少500.30万元,下降4.84%,主要原因是跨年度项目数量减少。结余分配1.07万元,主要是1.市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室1.04万元,2.市第一军队离休退休干部休养所0.02万元,较2017年度年末决算数减少0.09万元,下降7.76%,主要原因是单位公用经费安排减少。年末结转结余17,787.62万元,主要是民政管理事务、退役安置、社会福利、彩票公益金安排的支出等项目支出结转结余,较2017年度年末决算数减少585.16万元,下降3.19%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入项目支出结转减少。

  

     二、收入决算情况说明     本年收入合计34,450.66万元,其中:财政拨款收入32,767.10万元,占95.12%;其他收入1,683.57万元,占4.88%。

  

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计26,517.56万元,其中:基本支出4,513.27万元,占17.02%;项目支出22,004.29万元,占82.98%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入、支出总计41,100.54万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少485.25万元,下降1.17%。主要原因:一是政府性基金预算财政拨款减少;二是城乡社区支出、年末财政拨款结转和结余减少。

  财政拨款年初结转结余8,333.44万元,主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,较2017年度年初决算数减少787.53万元,下降8.64%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

  财政拨款年末结转结余15,823.80万元,主要是项目支出结转结余,较2017年度年末决算数减少1,027.16万元,下降6.10%,主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出24,659.20万元,占本年支出合计的97.56%。与2017年度相比,财政拨款支出增加1,608.05万元,增长6.98%,主要原因是基本支出增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出24,659.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9.61万元,占0.04%;文化体育与传媒(类)支出58.44万元,占0.24%;社会保障和就业(类)支出24,141.04万元,占97.90%;医疗卫生与计划生育(类)支出120.19万元,占0.49%;住房保障(类)支出300.92万元,占1.22%;其他(类)支出29.00万元,占0.11%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度财政拨款支出年初预算为35,630.21万元,支出决算为24,659.20万元,完成年初预算的69.21%。其中:

  1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为9.61万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:其他部门分配的项目经费未列入本部年初预算。

      2.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项)。年初预算为542.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因:未形成有效的项目支出,待结转下年继续支出。

  3.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为60.00万元,支出决算为58.44万元,完成年初预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出年初预算估算不准确。

  4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为605.61万元,支出决算为605.61万元,完成年初预算的100.00%。

  5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为294.97万元,支出决算为294.97万元,完成年初预算的100.00%。

  6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为1,221.70万元,支出决算为1,221.70万元,完成年初预算的100.00%。

  7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。年初预算为174.36万元,支出决算为176.39万元,完成年初预算的101.16 %。决算数小于预算数的主要原因:存在跨年度项目转入。

  8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)。年初预算为184.84万元,支出决算为184.84万元,完成年初预算的100.00%。

  9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为748.20万元,支出决算为751.43万元,完成年初预算的100.43 %。决算数大于预算数的主要原因:存在跨年度项目转入。

  10.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为158.71万元,支出决算为158.71万元,完成年初预算的100.00%。

  11.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为3,088.36万元,支出决算为1,955.90万元,完成年初预算的63.33 %。决算数小于预算数的主要原因:跨年度项目结转下年待支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为34.79万元,支出决算为34.79万元,完成年初预算的100.00%。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为415.24万元,支出决算为415.24万元,完成年初预算的100.00%。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为358.98万元,支出决算为377.08万元,完成年初预算的105.04 %。决算数大于预算数的主要原因:上年基本支出结转到当年。

  15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为382.54万元,支出决算为421.55万元,完成年初预算的110.2 0%。决算数大于预算数的主要原因:上年项目支出结转到当年。

  16.社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位(项)。年初预算为600.57万元,支出决算为605.60万元,完成年初预算的100.84 %。决算数大于预算数的主要原因:上年基本支出和项目支出结转到当年。

  17.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)。年初预算为30.99万元,支出决算为111.83万元,完成年初预算的360.86 %。决算数大于预算数的主要原因:上年项目支出结转到当年。

  18.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为143.00万元,支出决算为37.83万元,完成年初预算的26.45 %。决算数小于预算数的主要原因:一是上级下达的培训经费晚,二是培训跨度两至三年,经费则是一次性下达。

  19.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为11,150.90万元,支出决算为10,995.89万元,完成年初预算的98.61 %。决算数小于预算数的主要原因:跨年度项目,需结转下年继续支出。

  20.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为1,173.97万元,支出决算为1,088.16万元,完成年初预算的92.69 %。决算数小于预算数的主要原因:跨年度项目,需结转下年继续支出。

  21.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为81.61万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:完成年初结转的项目支出。

  22.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为243.98万元,支出决算为244.01万元,完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因:其他部门分配下达的项目支出。

  23.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为3,110.27万元,支出决算为47.09万元,完成年初预算的1.51 %。决算数小于预算数的主要原因:跨年度项目,待结转下年继续支出。

  24.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为2,047.03万元,支出决算为2,047.03万元,完成年初预算的100.00%。

  25.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项)。年初预算为1,309.95万元,支出决算为86.57万元,完成年初预算的6.61%。决算数小于预算数的主要原因:跨年度项目,待结转下年继续支出。

  26.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项)。年初预算为2,096.24万元,支出决算为2,197.19万元,完成年初预算的104.82 %。决算数大于预算数的主要原因:完成年初结转的项目支出。

  27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.14万元,支出决算为18.14万元,完成年初预算的100.00%。

  28.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为81.32万元,支出决算为81.55万元,完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因:完成年初结转的项目支出。

  29.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为20.61万元,支出决算为20.49万元,完成年初预算的99.42 %。决算数大于预算数的主要原因:跨年度项目,待结转下年继续支出。

  30.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。年初预算为90.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因:未形成有效的项目支出,待结转下年继续支出。

  31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为251.63万元,支出决算为251.63万元,完成年初预算的100.00%。

  32.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为49.29万元,支出决算为49.29万元,完成年初预算的100.00%。

  33. 其他(类)其他(款)其他(项)。年初预算为29.00万元,支出决算为29.00万元,完成年初预算的100.00%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2018年度财政拨款基本支出4,512.76万元,其中:人员经费4,132.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费380.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入2,050.19万元,主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出,较2017年度减少4,587.18万元,下降69.12%。主要原因:政府性基金以收定支,2018年收入锐减。

  (二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出617.54万元,较2017年度减少1,066.13万元,下降63.33%。

  (三)2018年度财政拨款支出年初预算为2,050.19万元,支出决算为617.54万元,完成年初预算的30.13%。其中:

  1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排(项)。

      年初预算为171.44万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因:未形成有效的项目支出,待结转下年继续支出。

  2.城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排(款)其他城市基础设施配套费安排(项)。

  年初预算为82.01万元,支出决算为15.34万元,完成年初预算的18.71%。决算数小于预算数的主要原因:跨年度项目,待结转下年继续支出。

  3.其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于社会福利的彩票公益金(项)。

  年初预算为1,796.73万元,支出决算为602.20万元,完成年初预算的33.52%。决算数小于预算数的主要原因:跨年度项目,待结转下年继续支出。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89.77万元,支出决算为54.18万元,完成预算的60.36%,决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约,大力压缩一般性支出;二是公务用车改革,规范公务车使用,减少运行费用。

      (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.42万元,占4.47%;公务用车购置及运行费支出决算50.56万元,占93.32%;公务接待费支出决算1.20万元,占2.22%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出2.42万元。全年安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)2人次。开支内容包括:

  城际交通支出0.25万元,用于办理签证交通;往返机票支出0.78万元,用于赴国外交通;食宿费用支出1.04万元主要用于考察期间食宿和其他杂费;办证费用支出0.35万元,主要用于单位公关报团规费等。

  因公出国(境)费支出决算比2017年度增加0.92万元,增长61.34%。主要原因是出国出境人次增加。

      2.公务用车购置及运行费支出50.56万元。其中:

  公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量25辆。

  公务用车运行维护费支出50.56万元,主要用于燃油、保险购置及车辆维修支出。

  公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少60.69万元,下降54.56%。主要原因是公务用车改革,减少公务车8辆。

      3.公务接待费支出1.20万元,其中:

  公务接待费支出决算比2017年度增加0.94万元,增长361.54%。主要原因是全年接待公务活动次数翻番。

  国内接待费支出1.20万元,国内公务接待12批次,接待85人次;主要用于省外来琼人员公务接待。

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。

  十、资产负债决算情况说明

  2018年度末部门资产总计55,871.02万元,负债总计5,791.90万元,净资产总计50,079.12万元,国有资产总量50,079.12万元。   

  十一、预算绩效情况说明。

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,海口市民政局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目18个,共涉及资金4654.8万元,自评覆盖率达到100.00%。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  1.海口市民政局社会事务处的行政区划地名和管理项目自评得分为98.03分。发现的主要问题及原因:由于项目资金的局限性,仍有300多个自然村976块村牌未设置。下一步改进措施:一是结合财政资金现状,分批申请项目资金;二是逐步实现地名标志实现全覆盖。

  2.海口市民政局救灾处的救灾物资储备及管理项目自评得分为98.35分。发现的主要问题及原因:由于防灾减灾救灾工作具有不可预见性,财政资金安排不够准确。下一步改进措施:充分利用互联网大数据研判优势,结合防灾减灾救灾工作实际需求,科学、合理安排财政资金。

  3.海口市社会福利院的海口市社会福利院孤儿生活楼改造项目配套经费项目自评得分为93.00分。发现的主要问题及原因:由于工程项目不可控因素多,工程进度不理想。下一步改进措施:一是成立基本建设项目领导小组;二是严格实行预算、收支、政府采购、资产管理等方面内部控制制度;三是加快预算执行进度,加强财务监督管理。

  4.海口市救助管理站的流浪人员救助管理项目评分92分。发现主要问题及原因:一是社会各界对政府购买公共服务的认识不高;二是制度规定还不健全;三是社会组织发展还不够成熟;四是延伸跨年度资金容易被回收。下一步整改措施:一是强化认识,二是强化质量,规范绩效自评工作。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。

  5.海口市殡葬管理所的殡葬实务管理管理项目自评得分95.66分。发现主要问题及原因:一是绩效指标不明确,未对项目做明确的任务和目标,没有具体的项目预算,致使项目在资金分配上不明确;二是部分档案管理存在资料不完善,归档不及时等现象。下一步改进措施:一在今后的工作中做好支出计划或项目预算,明确项目资金的分配情况,确保项目的各项用途发挥最大的作用;二是严格执行档案管理制度的相关规定,注重档案的收集,整理等日常管理工作。

  6.海口市社会组织管理局的社会组织专项扶持项目自评得分为100分。不存在问题

  7.海口市社会救助服务中心的综合事务项目自评得分为93分。发现的主要问题和原因:制度规定不健全。下一步改进措施:一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。

  8.海口市社区网格管理中心的网格管理项目自评得分为98分。发现主要问题及原因:一是居民对网格员认识不足,宣传不到位;二是农村网格化工作开展不到位。下一步改进措施:一是加强宣传力度,使得居民对网格员的认可度进一步加深,让网格员更好的服务居民,提高居民的生活质量;二是开展农村网格化工作,让网格化工作范围更加广泛,更多居民得到更好的门边服务。重视绩效自评工作。

  9.海口市社会福利院的基本养老服务与管理项目自评得分为95分。发现主要问题及原因:一是制度规定还不健全;二是院民各项支出标准院民相关法律依据及文件规定。下一步整改措施:完善我院标准化各项管理各项,在预算管理过程中,细化院民各项支出,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合。

  10.海口市社会福利院的儿童福利机构社会工作试点基地及特殊教育服务项目自评得分为96分。发现主要问题及原因:由于福利待遇低,聘请不到或留不住专业的特殊教育人才,使得我院特殊教育进展不显著。下一步整改措施:进一步加强购买服务工作力度,壮大特殊教育师资力量,加快我院特殊教育发展。

  11.海口市社会福利院的市社会福利院院民医疗康复服务项目自评得分为95分。发现主要问题及原因:我院康复中心医疗条件薄弱,专业技术人员缺乏,医疗设施设备欠缺,对疾病的治疗手段不多,难于满足我院院民的医疗需求,康复场地有限,有些康复项目无法开展。下一步整改措施:我院康复中心需要在专业技术人员的引进上加大力度,医疗配套设备上加大投入,加大学习专业知识,加大对本市优质医疗资源的对接,提升医疗服务水平,在康复场地解决的情况尽量开展内容更多的康复项目,让院民能够得到全方位的医疗康复。

  12.海口市社会福利院的市福利院“明天计划”服务项目自评得分为95分。发现主要问题及原因:在养、治、康、教、置一体化工作运中还存在专业技术人员缺乏,医疗设施设备欠缺,难以满足我院院民医疗康复的后续跟进,造成特殊性的康复项目无法正常开展。下一步整改措施:为了让我院的残疾儿童获得更好、更先进的康复服务,积极外派工作人员到上级有丰富经验的医院进修学习,吸收新的知识理念及技术并学以致用,工作人员通过探讨、交流让患儿康复程度不断提升的方案并在日常训练过程中及时修改调整计划,进一步建立和完善每一位残疾儿童综合康复训练及个别化训练。

  13.海口市军队离休退休干部活动中心的综合事务项目自评得分为100分。不存在问题。

  14.海口第一军队离休退休干部休养所的综合事务项目自评得分为100分。不存在问题。

  15.海口市第二军队离休退休干部休养所综合事务项目自评得分为92分。发现主要问题及原因:一是军休干部政治待遇和生活待遇落实不到位;二是对军休干部的文化生活关系不足;三是本级一般公共预算实施政府采购后,延伸跨年度资金容易被回收。下一步改进措施:一是完善军休干部服务保障,落实军休干部政治待遇和生活待遇。二是抓好军休文化建设,活跃军休干部的文化生活不足。

  16.海口市革命烈士纪念物管理所革命烈士纪念物管理项目自评得分为92分,发现主要问题及原因:群众对革命烈士的了解度不足。下一步改进措施;一是建立海口市革命烈士纪念物管理所微博,借助互联网时代向各个年龄段,各行各业的人弘扬缅怀革命烈士,纪念革命烈士的活动和方式,普及革命烈士事迹。二是按照参观者的年龄段进行深浅不同程度的讲解,将讲解细化,做到人人懂,人人明白的讲解。

  17.海口市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室综合事务项目自评得分为98分。发现的主要问题和原因:对军人及随军家属的关注度不足。下一步改进措施:一是做好转业干部、退役士兵、随军家属的安置就业工作,积极解决部队官兵子女入学入手托等问题,想方设法消除官兵的后顾之忧。二是让驻市部队官兵感到党和政府的关怀,不断巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系。继续做好拥军优属拥政爱民工作,加强军地双方的联系,确保双拥工作顺利开展。

  18.海口市老龄工作委员会办公室综合事务项目自评得分为100分。不存在问题。

  在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

  (三)重点项目绩效评价情况(无)。

  (四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

  十二、其他重要事项情况说明。

  (一)机关运行经费支出情况。

  2018年度海口市民政局机关运行经费126.49万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加22.56万元,增长21.71%。主要原因是:2018年预算安排优化了项目支出结构,各项工作经费改由公用经费支出。

  (二)政府采购支出情况。

  2018年度海口市民政局政府采购支出总额552.30万元,其中:政府采购货物支出321.25万元、政府采购工程支出171.05万元、政府采购服务支出60.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2018年度12月31日,本部门共有车辆48辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车48辆,其他用车主要是保留的公务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  本部门占用房屋面积14543.19平方米,其中:办公用房2206.38平方米,业务用房6737.12平方米,其他(不含构筑物)5599.69平方米。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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