一、项目概况

（一）项目基本情况

海口市社会福利院老年医护服务中心项目位于海南省海口市海甸岛福利路8号海口市社会福利院内，项目拟拆除原有4栋危（旧）楼5960.84平方米，新建一栋地上11层，地下1层的老年医护服务中心大楼。项目总建筑面积 25248.31 平方米，其中地上建筑面积19998.57平方米， 地下建筑面积5249.74平方米；本次新建医护床位为470床。同时配套建设完善红线范围内的道路、广场、室外活动场地、绿化、水电、消防、安防、室外照明、污水处理站等工程。

项目概算总投资19450.99万元，其中建安工程费16734.61万元，工程建设其他费1569.01万元，预备费915.18万元，建设单位管理费232.19万元。

项目建设单位：海口市民政局

项目负责人：肖兆菁

项目联系人：吴英明 联系电话：13707567456

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2023年度预算绩效目标为年度投资额达600万以上，工程总进度达100%。海口市社会福利院老年医护服务中心为一次性项目，设置三个绩效指标：1、数量指标为工程进度100%；2、效益指标为进一步完善养老服务体系建设；3、成本指标为年度完成投资率。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为保证项目的可行性、可持续性、筹资合规性、绩效目标合理性、立项必要性及投入经济性进行了事前绩效评估。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

根据海口市财政局《关于调整债券资金的通知》（海财建〔2023〕2483号）文件，海口市财政局下达的地债资金600万元，用于海口市社会福利院老年医护服务中心项目建设，实际到位600万元，资金到位率为100%。

（三）项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况

截止2023年12月31日，项目资金实际到位600万元，实际支出600万元，资金使用率100.00%，具体资金使用情况如下表：

（四）项目资金管理情况

项目以海口市人民政府《关于印发海口市市本级财政资金支出管理暂行办法的通知》（海府〔2018〕51号）和海口市人民政府办公室关于印发《海口市政府投资项目管理规定》的通知（海府办规〔2021〕1号）、海口市民政局关于印发《海口市民政局机关财务管理规定（试行）》的通知（海民发〔2021〕248号）为资金管理依据，管理办法从资金使用范围、使用原则以及资金拨付、监督等方面进行了明确规定，为专项资金的日常管理提供了依据和指导。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

经海口市发展和改革委员会《关于同意海口市社会福利院老年医护服务中心项目建议书的复函》（海发改社发函[2018]1949号）文件，同意批复海口市社会福利院老年医护服务中心项目建议书、海口市发展和改革委员会《关于同意海口市社会福利院老年医护服务中心项目可行性研究报告的复函》（海发改社发函[2019]1430号）文件，同意海口市社会福利院老年医护服务中心项目可行性研究报告以及海口市发展和改革委员会《关于海口市社会福利院老年医护服务中心项目初步设计及概算的复函》（海发改社发函[2020]1351号）文件，同意初步设计通过海口市住房和城乡建设局的技术审查。

2019年12月对海口市社会福利院老年医护服务中心项目（设计）进行公开招标，通过评审确定了雅克设计有限公司中标。2020年3月对海口市社会福利院老年医护服务中心项目（勘察）进行公开招标，通过评审确定了深圳市爱华勘测工程有限公司中标。2020年8月对海口市社会福利院老年医护服务中心项目（施工）进行公开招标，通过评审确定了中国水利水电第三工程局有限公司中标。2020年9月对海口市社会福利院老年医护服务中心项目（监理）进行公开招标，通过评审确定了重庆盛联建设项目管理有限公司中标。

（二）项目管理情况

项目根据可研报告中的第十章项目组织及管理的制度进行项目管理。严格执行管理制度，落实项目工作，达到了绩效项目管理目标。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、项目的经济性分析

根据可执行指标执行情况表，项目预算金额为600万元，2023年实际发生房屋建筑物购建600万元。项目资金使用严格按照海口市民政局关于印发《海口市民政局机关财务管理规定（试行）》的通知（海民发〔2021〕248号）文件执行，专款专用，并经海口市财政国库支付局严格审核使用。

2、项目的效率性分析

项目于2020年11月03日开工，根据监理月报显示，截至2023年12月31日，项目完成红线范围内施工，施工进度达100%。

3、项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

年初设定的绩效目标数量指标为工程进度100%，截止2023年12月31日，海口市社会福利院老年医护服务中心项目按照施工进度说明，建设施工进度已达100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

海口市社会福利院老年医护服务中心为公益性工程项目，是我市积极应对人口老龄化、提升公办福利机构的兜底保障能力的重要举措之一，项目建成后将大幅提升我市中心城区养老服务供给和儿童保障能力，为解决好“一老一小”问题筑牢坚实的基础。

海口市社会福利院是由市民政局牵头承办的大型民生项目，为我市尽快补足养老供给短板、充分发挥兜底保障作用发挥重要支撑，使得市属民政直属机构功能更加健全，更能满足服务对象需求，释放更为优质的社会保障力量。

4、项目的可持续性分析

项目建成后将为全市老年人提供成本可负担得起的优质养老服务，后续市民政局将建立养老服务工作经费增长机制，并鼓励社会资金、慈善捐赠支持社区居家养老服务体系建设，形成多元化的投入机制；大力支持空置公租房、国企物业利用存量场所和社会闲置资源改建养老服务设施，无偿或低偿用于养老用途，有效增加供给总量，项目可持续性良好。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2023年完成室内外装修及配套建设工程，水电安装，施工进度达100%，计划2024年1月竣工验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

海口市社会福利院老年医护服务中心项目建成后，结合此前建设的孤儿生活楼、精神病人福利机构及老年人福利院，将海口市福利院打造成为设施齐全、功能显著、环境优美的示范型社会福利事业窗口单位，使其成为全市社会保障体系的一个重要组成部分，并发展成为全省社会福利行业标杆。

2、存在问题和建议

海口市社会福利院老年医护服务中心项目按照年初设定的绩效目标完成了工程进度，不存在其它问题。